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老師你好，2020年年初疫情原因預(yù)繳了一萬增值稅，附加稅沒有交，一直出現(xiàn)數(shù)字在貸方，今年年初附加稅貸方有余額現(xiàn)在需要如何調(diào)賬
溫婉的蘿莉
于2021-12-25 18:16 發(fā)布 ??1539次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2021-12-25 18:18
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老師你好，2020年年初疫情原因預(yù)繳了一萬增值稅，附加稅沒有交，一直出現(xiàn)數(shù)字在貸方，今年年初附加稅貸方有余額現(xiàn)在需要如何調(diào)賬
答： 同學(xué)，你好 你是說附加稅沒有交，但是賬上有計(jì)提附加稅？
你好，想接手的賬，上月不用交增值稅，附加稅余額在借方，季度預(yù)繳企業(yè)所得稅為零，但賬上余額在貸方有余額，應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅借方有余額，賬能調(diào)嗎？
答： 可以調(diào)賬，根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)做調(diào)整，但需要知道錯(cuò)誤原因才對(duì)應(yīng)調(diào)整。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
本月銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額再減預(yù)繳增值稅后的金額產(chǎn)生附加稅，但是上個(gè)月預(yù)繳增值稅有余額，本月實(shí)際繳納增值稅就把上個(gè)月預(yù)繳增值稅余額遞減了。但是形成本月計(jì)算附加稅和申報(bào)附加稅有出入。這個(gè)怎么處理
答： 您好，有出去是什么意思，本月申報(bào)的附加稅就是用減了預(yù)繳增值稅之后應(yīng)交的增值稅來計(jì)算的，你看一下是不是申報(bào)表填錯(cuò)了。
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