我我公司是建材生產(chǎn)企業(yè)，從事閉坑礦山治理，在治理的過(guò)程中有廢石產(chǎn)生，產(chǎn)生的廢石運(yùn)回公司加工成建材子對(duì)外銷售?，F(xiàn)有一閉坑礦山在治理的過(guò)程中無(wú)廢石產(chǎn)出，也就是只有成本沒(méi)有收入，前期的費(fèi)用因不確定有沒(méi)有收入，我都計(jì)入了預(yù)付賬款科目里了，現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)沒(méi)有收入，這部分工程已結(jié)束了，對(duì)方的施工發(fā)票還沒(méi)有開(kāi)過(guò)來(lái)，老師，這部分費(fèi)用如果未收到發(fā)票12月份應(yīng)該暫估入管理費(fèi)用吧？

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-12-24 22:52

您好
這部分費(fèi)用如果未收到發(fā)票12月份應(yīng)該暫估入管理費(fèi)用是的

小雨追問(wèn)

2021-12-24 22:55

老師，暫估入管理費(fèi)用，那管理費(fèi)用的二級(jí)科目怎樣設(shè)置啊？

小雨追問(wèn)

2021-12-24 22:56

也就是分錄怎么寫(xiě)？

bamboo老師解答

2021-12-24 22:56

借：管理費(fèi)用-其他
貸：預(yù)付賬款-暫估
后期發(fā)票到了
借：預(yù)付賬款-暫估
貸：預(yù)付賬款

小雨追問(wèn)

2021-12-24 23:02

好的，謝謝老師

bamboo老師解答

2021-12-24 23:04

不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)??！

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