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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-23 09:56

你好,需要的,需要交增值稅的。

識 一 追問

2021-12-23 09:58

需要怎么交呀?稅率多少?(沒有利息,我們準(zhǔn)備直接按借款金額轉(zhuǎn)回來)

郭老師 解答

2021-12-23 09:59

你好,你們沒有利息的話,需要視同銷售,看銀行同期貸款利率。

郭老師 解答

2021-12-23 09:59

本金*利率乘以時間。
一般納稅人6%,小規(guī)模的1%。

識 一 追問

2021-12-23 10:21

老師對方說補(bǔ)個借款合同,然我們不是貸款公司,不需要繳,可以嗎?

郭老師 解答

2021-12-23 10:23

可以的,因為需要視同銷售。

郭老師 解答

2021-12-23 10:23

不可以的,因為需要視同銷售。

識 一 追問

2021-12-23 10:27

老師你上面的計算公式:本金*利率*時間   小規(guī)模1%  一般6%沒有放入公式   距離本金2w  利率 3%  借 5個月   一般納稅人完整的是這樣嗎???:20000*3%/12*5*6%

郭老師 解答

2021-12-23 10:29

你算出來的應(yīng)該是含稅的,需要換算成不含稅的,除以1.06乘以6%
乘以6%,那里修改成這個。

識 一 追問

2021-12-23 10:32

壹、20000*3%/12*5/1.06*6%  這樣就對了嗎?
貳、比如3月21借款,12月28還款,這樣算幾個月?10個月還是9個月?

郭老師 解答

2021-12-23 10:36

你好這個算九個月的。

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相關(guān)問題討論
你好,是實際繳納的增值稅
2017-07-14 09:06:53
你好!依據(jù)當(dāng)月實際要繳納稅金計算
2019-08-06 15:00:05
屬地增值稅? 我沒聽過屬地增值稅
2019-04-22 17:19:49
受托方要交增值稅的。
2018-06-12 19:26:17
你好,學(xué)員,這個是按照3%填寫的
2023-10-15 12:06:02
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