11 追問

2021-12-23 09:49

有可能是對(duì)方?jīng)]開票，有可能收不回來，之前做賬的人不在了，賬上也看不出來，而且經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)都是虧損，現(xiàn)在要清往來，不知道怎么辦，現(xiàn)在找別人肯定不搭理了，也不會(huì)給開票，也不會(huì)把錢退了

meizi老師 解答

2021-12-23 09:55

你好 ；    沒有給發(fā)票 那你知道是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的嗎。  因?yàn)橹苯幼邏馁~ 要涉及所得稅繳納的  

11 追問

2021-12-23 09:59

啥都有，預(yù)付貨款，裝修款，等等之類的

meizi老師 解答

2021-12-23 10:05

你好 ；  那你們就  據(jù)實(shí)做賬 ； 比如借庫(kù)存商品  貸預(yù)付賬款  ；  借  長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)貸預(yù)付賬款 ；  借信用減值損益貸壞賬準(zhǔn)備； 借壞賬準(zhǔn)備貸 應(yīng)收賬款 

11 追問

2021-12-23 10:54

那把往來都清理為費(fèi)用和營(yíng)業(yè)外支出，所得稅調(diào)增，是全部處理，還是做多少合適？這樣會(huì)引起稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎

meizi老師 解答

2021-12-23 10:59

你好 ；      全部一起處理。 你不處理 沒法注銷的 

11 追問

2021-12-23 11:01

是要注銷的，但是這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎

meizi老師 解答

2021-12-23 11:08

 你好；  那就  一個(gè)科目一個(gè)科目去結(jié)平處理