老師，11月末發(fā)現(xiàn)科目余額表的主營業(yè)務(wù)收入數(shù)據(jù)，和申報的不一致怎么辦了？科目余額表的多了

郭老師

職稱：初級會計師

2021-12-22 14:05

你看一下是不是有紅蟲的業(yè)務(wù)放到了借方。

自由的香煙追問

2021-12-23 10:03

是的，就是紅沖的，是今年6月份和9月份的

自由的香煙追問

2021-12-23 10:09

老師紅沖的正確分錄應(yīng)該是什么樣的，麻煩給我發(fā)一下。謝謝

郭老師解答

2021-12-23 10:22

分錄應(yīng)該是借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入、負數(shù)應(yīng)交稅費。負數(shù)

自由的香煙追問

2021-12-23 10:26

金蝶軟件里的負數(shù)沒法輸入呢，所以我就給它做到借方了。

郭老師解答

2021-12-23 10:37

可以的
-這個就可以的

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