進項稅借方有余額我是不是做錯了應(yīng)該怎樣改我在做收入是借：銀行存款貸：主營業(yè)務(wù)收入貸：應(yīng)交稅費-增值稅銷項在做成本時借：主營業(yè)務(wù)成本借：應(yīng)交稅費-增值稅進項貸銀行存款科目余額表進項稅借方余額13105.98

笑笑老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟師

2017-02-22 12:21

我們公司是建筑行業(yè) 這筆進項稅我是要返還給項目經(jīng)理的項目經(jīng)理掛靠到我們公司自己買的材料開的增值稅發(fā)票我們抵扣以后還要付給他們的做一筆其他應(yīng)付款可進項稅發(fā)票我該怎么做拜托老師我不會呢

簡單的幸福追問

2017-02-22 12:31

那應(yīng)該用什么科目核算進項抵扣后進項稅抵扣的稅額要返還給項目經(jīng)理

笑笑老師解答

2017-02-22 12:15

結(jié)轉(zhuǎn)成本應(yīng)該是
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
不是借：應(yīng)交稅費-增值稅進項

笑笑老師解答

2017-02-22 12:25

這個不能通過這個科目核算的。

笑笑老師解答

2017-02-22 12:46

買材料:
借：相關(guān)物資
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款等

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