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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2021-12-21 16:27

你好需要計算做好了給你

暖暖老師 解答

2021-12-21 16:42

會計利潤的計算是
3000+20-2200-252-390-18-32=128

暖暖老師 解答

2021-12-21 16:42

國債利息免稅，納稅調(diào)減20

暖暖老師 解答

2021-12-21 16:43

業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除28*60%=16.8
3000*0.005=15
納稅調(diào)增28-15=13

暖暖老師 解答

2021-12-21 16:43

 新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用納稅調(diào)減120*3/4=90

暖暖老師 解答

2021-12-21 16:43

財務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增18-200*6%=6

暖暖老師 解答

2021-12-21 16:44

工會經(jīng)費(fèi)扣除200*2%=4全部扣除
福利費(fèi)200*14%=28，納稅調(diào)增35-28=7
教育費(fèi)200*8%=16全部扣除

暖暖老師 解答

2021-12-21 16:45

應(yīng)納稅所得額是128-20+13-90+6+7=44
應(yīng)交所得稅44*0.25-30*10%=

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高新企業(yè)在企業(yè)所得稅優(yōu)惠按15%征收
2018-11-20 10:17:35
你好需要計算做好了發(fā)給發(fā)給你
2021-12-09 13:26:01
1）會計利潤總額=3000%2B20-2100-252-390-18-32=228（萬元）。 （2）國債利息收入免征企業(yè)所得稅，應(yīng)調(diào)減所得額20萬元。 （3）業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=28-15=13（萬元）。 28×60%=16.8（萬元）﹥3000×5‰=15（萬元）。 （4）新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)減所得額=120×75%=90（萬元）。 （5）利息費(fèi)用支出應(yīng)調(diào)增所得額=18-200×6%=6（萬元）。 （6）工會經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=4-200×2%=0（萬元）。 （7）職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=35-200×14%=7（萬元）。 （8）職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=21-200×8%=5（萬元）。 （9）應(yīng)納稅所得額=228-20%2B13-90%2B6%2B7%2B5=149（萬元）。 （10）該企業(yè)2019年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅=149×50%×20%-30×10%=11.9（萬元）。 工業(yè)企業(yè)從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元的為小型微利企業(yè)。對年應(yīng)納稅所得額低于50萬元（含50萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅?？萍夹椭行∑髽I(yè)開展研發(fā)活動中實(shí)際發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益的，在按規(guī)定據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上，再按照實(shí)際發(fā)生額的75%在稅前加計扣除；形成無形資產(chǎn)的，在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷。符合《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》的專用設(shè)備，該專用設(shè)備的投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免；當(dāng)年不足抵免的，可以在以后5個納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)抵免。
2022-06-18 21:50:16
你好需要計算做好了給你
2021-12-21 16:27:35
你好，同學(xué)，計算過程如下 （1）會計利潤的計算是 3000+20-2100-252-390-18-32=228 （2）國債利息收入免征企業(yè)所得稅，應(yīng)調(diào)減所得額20萬元 （3）業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=28-15=13（萬元）。 28×60%=16.8（萬元）﹥3000×5‰=15（萬元）。 (4)新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)減所得額=120 ×75％=90(萬元) (5)利息費(fèi)用支出應(yīng)調(diào)增所得額=18-200×6％=6(萬元) (6)工會經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=4-200 ×2％=0(萬元) (7)職工福利費(fèi)應(yīng)調(diào)增所得額=35-200 × 14％=7(萬元) (8)職工教育經(jīng)費(fèi)扣除限額=200×8％=16(萬元)不調(diào)整 (9)應(yīng)納稅所得額=228-20+13-90+6+7=144(萬元) (10)該企業(yè)2017年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅=（144-100） ×25％×20％+44×10％-30*10%=6.4(萬元) 祝您學(xué)習(xí)愉快，如果滿意請留下五星好評，謝謝
2022-08-10 16:43:26
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