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送心意

方老師

職稱： 中級會計(jì)師、注冊稅務(wù)師

2017-05-18 16:06

是的。 
企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅？ 
不一定按利潤總額 ，企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的，如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 
增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額？ 
增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額

一笑而過 追問

2017-05-18 16:09

@方老師：我對個稅的理解是對的吧？那請問老師增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是什么意思？

方老師 解答

2017-05-18 16:11

個稅是對的。 
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，比如購買員工食堂用油抵扣了，但規(guī)定用于職工福利的不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣，這時已經(jīng)抵扣過的進(jìn)項(xiàng)就要通過進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出增加應(yīng)交的增值稅額。

個人所得稅是根據(jù)工資表繳納個人所得稅？企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅？增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額？理解的對嗎？
知識擴(kuò)展：個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家，1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅，到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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是的。 企業(yè)所得稅是跟據(jù)利潤總額繳納企業(yè)所得稅？ 不一定按利潤總額 ，企業(yè)所得稅是按納稅人利潤總額加減納稅調(diào)整計(jì)算的，如果無納稅調(diào)整就等于利潤總額 。 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額繳納增值稅額？ 增值稅是跟據(jù)增值稅銷項(xiàng)專用發(fā)票金額合計(jì)減去增值稅進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票金額合計(jì)的余額還要加上增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額
2017-05-18 16:06:06
單位名稱是公司是企業(yè)所得稅，個體戶和合伙企業(yè)是個人所得稅
2019-03-01 08:10:53
你好，企業(yè)在繳納所得稅后，按照章程規(guī)定分紅部分，需要繳納個人所得稅。
2018-10-27 22:23:43
這個有點(diǎn)影響，專票是不含稅價格計(jì)入成本費(fèi)用，普票是按照含稅價！
2019-11-13 05:33:25
預(yù)交部分的企業(yè)所得稅和個人所得稅可以抵扣。那么你在異地預(yù)繳的時候，這里的基數(shù)都是你的合同金額，也就是不含稅銷售額。
2020-04-07 23:22:49
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