高興的康乃馨 追問

2021-12-17 13:36

當時是抵扣了企業(yè)所得稅得

高興的康乃馨 追問

2021-12-17 13:36

我現(xiàn)在不能能按季度再沖回來

郭老師 解答

2021-12-17 13:39

借應付利息，借財務費用負數(shù)，你需要補稅的。

高興的康乃馨 追問

2021-12-17 13:43

不做以前年度損益調整嗎，按一比沖回繳稅，還是按每季度沖回后再交稅

郭老師 解答

2021-12-17 13:44

之前的匯算清繳你需要修改嗎？能修改嗎？

郭老師 解答

2021-12-17 13:44

之前的匯算清繳你需要修改嗎？能修改嗎？或者是你直接在匯算清繳調燈，用以前年度損益調整紅蟲可以。

高興的康乃馨 追問

2021-12-17 13:50

不修改之前的匯算清繳 ，該怎么辦

郭老師 解答

2021-12-17 13:52

不改之前的匯算清交，你可以用以前年的損益調整，也可以做財務費用，如果用了以前年度損益調整，你需要在今年匯算清繳的時候調增上。

高興的康乃馨 追問

2021-12-17 15:53

老師可以給我給我一個會計分錄嗎

郭老師 解答

2021-12-17 15:56

借應付利息貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。

高興的康乃馨 追問

2021-12-17 16:11

謝謝老師，

郭老師 解答

2021-12-17 16:12

不用客氣，工作愉快。