天姿 追問

2019-01-23 11:42

是去年確認(rèn)無票收入計提的增值稅沒交，但是現(xiàn)在沒錢交，所以想問下老師，有什么方式可以回避風(fēng)險。

郭老師 解答

2019-01-23 11:45

實際有這個收入嗎？你申報了嗎

天姿 追問

2019-01-23 12:00

掛靠在其他公司了

郭老師 解答

2019-01-23 12:04

也就是在其他公司申報了是嘛？你們自己沒有申報對嗎？你可以把收入紅沖了，最好當(dāng)年沖

天姿 追問

2019-01-23 12:30

如果用以前年度調(diào)整可以嗎

郭老師 解答

2019-01-23 12:33

可以的

天姿 追問

2019-01-23 13:15

老師  是不是把收入，成本，計提的稅都調(diào)整到 以前年度損益這個科目

郭老師 解答

2019-01-23 13:19

計提的稅不用，成本收入需要

天姿 追問

2019-01-23 13:21

計提的增值稅不用嗎

郭老師 解答

2019-01-23 13:24

是的，他不涉及損益，借銀存貸以前年度損益調(diào)整應(yīng)交稅費-銷項紅沖收入的