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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-16 14:41

你好,有銀行證明嗎?就是銀行回單。

淡淡的菠蘿 追問

2021-12-16 14:56

沒有,只是懷疑是從私賬收付款了

郭老師 解答

2021-12-16 14:59

那你現(xiàn)在需要問下你老板有沒有付貨款的個人支付出去的銀行回單。

淡淡的菠蘿 追問

2021-12-16 16:21

沒有,什么都沒有

淡淡的菠蘿 追問

2021-12-16 16:22

賬上就一直掛著的15年16年的老賬

郭老師 解答

2021-12-16 16:25

那你老板能記起來是什么嗎?當時的出納還能聯(lián)系上嗎?

郭老師 解答

2021-12-16 16:25

的話,你就可以繼續(xù)掛賬,先不要做處理。

郭老師 解答

2021-12-16 16:25

聯(lián)系不上都不知道的話,你就先不要做賬。

淡淡的菠蘿 追問

2021-12-16 19:13

賬已經(jīng)掛上了,就是應(yīng)收應(yīng)付金額太大現(xiàn)在要清賬

郭老師 解答

2021-12-16 19:20

清帳需要有依據(jù)
你現(xiàn)在也不知道具體的是用什么支付的,也不知道用收沒收回來,不是這樣嗎?

郭老師 解答

2021-12-16 19:20

如果是這樣的話,借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款,
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。

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相關(guān)問題討論
你好,有銀行證明嗎?就是銀行回單。
2021-12-16 14:41:26
所以呀,掛到其他應(yīng)付款里頭啊?等有人來認領(lǐng)的時候再轉(zhuǎn)出來,你都不知道誰打來的,你找誰寫那個確認函啊?
2016-10-09 15:09:17
您好,是的,預付賬款借方=應(yīng)付賬款借方,即預先付款給供應(yīng)商,此時預付賬款應(yīng)當記錄為借方,而應(yīng)付賬款也應(yīng)當記錄為借方;預收賬款借方=應(yīng)收賬款借方,即收到客戶預付款,此時預收賬款應(yīng)當記錄為借方,而應(yīng)收賬款也應(yīng)當記錄為借方;其他應(yīng)收款貸方=其他應(yīng)付款貸方,即其他應(yīng)付款項貸方應(yīng)當與其他應(yīng)收款項貸方相對應(yīng);其他應(yīng)付款借方=其他應(yīng)收款借方,即其他應(yīng)付款項借方應(yīng)當與其他應(yīng)收款項借方相對應(yīng)。
2023-03-16 11:08:10
墊付時: 借:成本 貸:其他應(yīng)付款 收到時: 借:其他應(yīng)付款 貸:現(xiàn)金
2022-03-25 19:29:03
300 K是期初的應(yīng)收賬款,在1月收回
2020-03-19 12:02:45
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