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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-12-16 14:41

你好，有銀行證明嗎？就是銀行回單。

淡淡的菠蘿 追問

2021-12-16 14:56

沒有，只是懷疑是從私賬收付款了

郭老師 解答

2021-12-16 14:59

那你現(xiàn)在需要問下你老板有沒有付貨款的個人支付出去的銀行回單。

淡淡的菠蘿 追問

2021-12-16 16:21

沒有，什么都沒有

淡淡的菠蘿 追問

2021-12-16 16:22

賬上就一直掛著的15年16年的老賬

郭老師 解答

2021-12-16 16:25

那你老板能記起來是什么嗎？當時的出納還能聯(lián)系上嗎？

郭老師 解答

2021-12-16 16:25

的話，你就可以繼續(xù)掛賬，先不要做處理。

郭老師 解答

2021-12-16 16:25

聯(lián)系不上都不知道的話，你就先不要做賬。

淡淡的菠蘿 追問

2021-12-16 19:13

賬已經(jīng)掛上了，就是應(yīng)收應(yīng)付金額太大現(xiàn)在要清賬

郭老師 解答

2021-12-16 19:20

清帳需要有依據(jù)
你現(xiàn)在也不知道具體的是用什么支付的，也不知道用收沒收回來，不是這樣嗎？

郭老師 解答

2021-12-16 19:20

如果是這樣的話，借營業(yè)外支出，貸應(yīng)收賬款，
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入。

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相關(guān)問題討論
你好，有銀行證明嗎？就是銀行回單。
2021-12-16 14:41:26
所以呀，掛到其他應(yīng)付款里頭啊？等有人來認領(lǐng)的時候再轉(zhuǎn)出來，你都不知道誰打來的，你找誰寫那個確認函啊？
2016-10-09 15:09:17
您好，是的，預付賬款借方=應(yīng)付賬款借方，即預先付款給供應(yīng)商，此時預付賬款應(yīng)當記錄為借方，而應(yīng)付賬款也應(yīng)當記錄為借方；預收賬款借方=應(yīng)收賬款借方，即收到客戶預付款，此時預收賬款應(yīng)當記錄為借方，而應(yīng)收賬款也應(yīng)當記錄為借方；其他應(yīng)收款貸方=其他應(yīng)付款貸方，即其他應(yīng)付款項貸方應(yīng)當與其他應(yīng)收款項貸方相對應(yīng)；其他應(yīng)付款借方=其他應(yīng)收款借方，即其他應(yīng)付款項借方應(yīng)當與其他應(yīng)收款項借方相對應(yīng)。
2023-03-16 11:08:10
墊付時： 借：成本 貸：其他應(yīng)付款 收到時： 借：其他應(yīng)付款 貸：現(xiàn)金
2022-03-25 19:29:03
300 K是期初的應(yīng)收賬款，在1月收回
2020-03-19 12:02:45
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