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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-14 14:17

你好，這個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎？

薔薇 追問

2021-12-14 14:18

是簡(jiǎn)易計(jì)證不知道怎么填寫報(bào)表

郭老師 解答

2021-12-14 14:20

附表一百分之三銷售貨物一欄填寫你的銷售額、稅額，它自動(dòng)按3%來減免的，1%在主表應(yīng)納稅減征額。還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。

薔薇 追問

2021-12-14 14:24

老師主表應(yīng)納稅額減征額沒有數(shù)據(jù)

薔薇 追問

2021-12-14 14:24

老師是不是要手動(dòng)填寫

郭老師 解答

2021-12-14 14:26

是的，你自己手寫上沒有的，都是手動(dòng)填寫。

薔薇 追問

2021-12-14 14:35

老師是不是要做營(yíng)外收入

郭老師 解答

2021-12-14 14:36

你好，不要管營(yíng)業(yè)外收入的。

薔薇 追問

2021-12-14 16:11

老師請(qǐng)問一下應(yīng)納稅額減征額會(huì)計(jì)分錄怎么做啊

郭老師 解答

2021-12-14 16:12

借銀行存款，貸固定資產(chǎn)，清理應(yīng)交稅費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅，都放到固定資產(chǎn)清理里面就可以的。

薔薇 追問

2021-12-14 16:15

好的謝謝

郭老師 解答

2021-12-14 16:16

不用客氣工作愉快。

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同學(xué)你好 ? 假定該資產(chǎn)原值10萬元，計(jì)提折舊1萬元，現(xiàn)出售價(jià)格9.5萬元，填寫公式如下： ??1、主表： ??第5欄“（二）按簡(jiǎn)易征收辦法征稅貨物銷售額”填列9.5÷1.04=9.13 ??第21欄“簡(jiǎn)易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”填列（9.5÷1.04）×4%=0.37 ??第23欄“應(yīng)納稅額減征額”填列（9.5÷1.04）×4%÷2=0.185 ??2、附表一： ??因按規(guī)定不允許開專用發(fā)票，假設(shè)已開具普通發(fā)票，在第10欄“開具普通發(fā)票”對(duì)應(yīng)的“4%征收率”的列次填報(bào)。銷售額、應(yīng)納稅額與主表第5欄、第21欄一致。 ??注意： ??1、如果銷售的是2009年1年1日以后的應(yīng)該按銷售貨物適用稅率填列。 ??2、如果是銷售以前的，應(yīng)該按4%填列在21行，減征50%填在23行。
2021-12-14 11:15:05
如果你是一般納稅人，零九年之后買來的，是一般計(jì)稅的，在13%銷售貨物一欄里面填寫。
2021-12-13 16:25:45
你好，這個(gè)是簡(jiǎn)易計(jì)稅的嗎？
2021-12-14 14:17:46
您好 請(qǐng)問開具了發(fā)票嗎
2021-12-14 13:43:12
，這部分計(jì)入固定資產(chǎn)清理的收入需要在申報(bào)表填列嗎？是的
2019-05-13 10:41:28
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