之前給客戶開過發(fā)票，后來客戶要付款的時候，拒付一部分貨款，原因為單價按照調(diào)整之后的價格開具的，所以拒付高開出來的那部分貨款。那這樣的話，拒付的那一部分貨款怎么處理、？

答： 你好，你們開具紅字發(fā)票沖這個高出來的部分

如果客戶第一次之給我們發(fā)貨，已付款，發(fā)現(xiàn)貨有問題，客戶給賠款，第二次，買貨，客戶直接用那筆賠款來抵消一部分，我們只需要付一部分的貨款，那在上怎么做分錄呢？

答： 第一次：賠款的時候，客戶應(yīng)該開紅票沖銷部分單價吧？ 借 ：庫存商品 負數(shù) 借：應(yīng)交稅金 -負數(shù) 借：應(yīng)收賬款 第二次 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅金 貸：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款

一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

之前客戶給我們付款了，也按照付款的金額開票了。現(xiàn)在要退部分的款，原路退回，發(fā)票的話是不是拿回來紅沖掉然后再按退款后的金額開具。

答： 你好 是開的專票還是普票。 購買方認證了專票沒有 ？