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送心意

東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-12-14 11:10

你好，只要給你們開的專票就是可以認證。

害羞的山水 追問

2021-12-14 11:21

那我們下游也能開3%專票？因為我們這個藥劑做過簡易征收備案

東老師 解答

2021-12-14 11:21

如果你們本身是簡易征收的話，就是不能抵扣的。

害羞的山水 追問

2021-12-14 11:42

就是有部分商品是簡易征收的

東老師 解答

2021-12-14 11:42

就是你簡易征收相對的部分是不能抵扣的。

害羞的山水 追問

2021-12-14 11:43

我們做過簡易征收備案的不能抵扣，沒做過的可以抵扣是吧。那我們做過簡易征收的給下游開票能開專票嗎

東老師 解答

2021-12-14 11:45

簡易征收的話可以開專票

害羞的山水 追問

2021-12-14 14:30

就是給下游開3%的專票，他們可以抵扣3個點是吧

東老師 解答

2021-12-14 14:31

他們?nèi)绻皇呛喴子嫸惖脑?，就是可以抵扣的?/p>

害羞的山水 追問

2021-12-15 10:42

謝謝老師

東老師 解答

2021-12-15 10:43

不客氣，幫忙給個五星好評，謝謝您了。

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相關(guān)問題討論
你好 你們是建筑行業(yè)的嗎 簡易計稅的 一般納稅人收到專票是不能再抵扣了
2021-02-05 16:37:10
對，一般納稅人不選擇簡易征收就可以抵扣
2020-04-26 17:39:34
購入專用設備時， 借：管理費用（價稅合計額） 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應付賬款 抵減增值稅應納稅額時， 借：應交稅費—應交增值稅（抵減稅款） 貸：管理費用
2018-02-03 10:32:58
同學，你好。適用于簡易征收計稅辦法計算的，不能抵扣進項稅。
2020-07-02 15:13:49
一般納稅人簡易征收可以抵扣進項稅。抵扣進項稅時，一般納稅人可以把購買勞務、購買貨物以及購買服務所產(chǎn)生的進項稅額減免稅額，但是只有滿足以下條件才可以抵扣：① 將稅額抵扣用在稅率不低于16%的購買貨物或者服務上；②稅額抵扣用在抵減稅額不得超過當期應納稅額；③稅額抵扣用在已經(jīng)申報的稅務登記表上，不能用在未經(jīng)申報的稅務登記表上。 舉個例子：假設A公司擁有一般納稅人資格，當月有1000元的進項稅，那么A公司可以在當月的稅務登記表上認識這1000元的進項稅，并將這1000元的稅款抵扣當月的應納稅額，從而降低A公司的稅負。
2023-02-24 03:12:47
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