Limin 追問

2021-12-13 15:23

老師  這去年的虧損額是自己出來的   還是手工寫上去的

Limin 追問

2021-12-13 15:26

老師  我還有一個問題想問下   就是應(yīng)付職工薪酬科目中  因?yàn)榭ㄌ栧e誤導(dǎo)致退回  之后做了相反的科目，之后又發(fā)了一筆  這樣就會導(dǎo)致應(yīng)付職工薪酬科目的發(fā)生額增加了  但是管理費(fèi)用  和銷售費(fèi)用下面的明細(xì)科目工資 是不會變多的  這個有什么影響沒有啊

恒山老師 解答

2021-12-13 15:39

上年的虧損額以上年度匯算清繳報表上的數(shù)據(jù)為準(zhǔn),通常是會自動帶出來的,但如果沒有,自己填上,如果有錯會校驗(yàn)不通過;
沒有影響,但最好用紅字沖銷,不要反方向沖銷

Limin 追問

2021-12-13 15:50

老師 我想問下  因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表上有那個應(yīng)付職工薪酬那個科目  每個季度都是會上傳的  這個 有影響沒有啊  以后填寫年報的時候肯定也要用到這個數(shù)字的  這個有啥影響沒有啊

恒山老師 解答

2021-12-13 15:55

在統(tǒng)計職工薪酬數(shù)據(jù)時,不同的人方法和口徑不同,如果要按應(yīng)付職工薪酬科目數(shù)據(jù)統(tǒng)計,會有一點(diǎn)影響的

Limin 追問

2021-12-13 16:03

老師  我想問下 如果公司去年的話是虧損的     今年是盈利的   平常前三個季度可以彌補(bǔ)去年的虧損嗎   還是只有第四季度或者明年匯算清繳的時候才能彌補(bǔ)虧損

恒山老師 解答

2021-12-13 16:35

每個季度都是可以的