楊妞兒 追問

2022-03-21 16:07

怎么暫估啊

楊妞兒 追問

2022-03-21 16:08

以后再做什么分錄啊

李霞老師 解答

2022-03-21 16:09

你好，暫估的憑證我給您發(fā)過去了，就是
借主營業(yè)務成本
貸應付賬款-暫估。

李霞老師 解答

2022-03-21 16:09

你等到后期，等到第四季度的時候，你把這個憑證反向沖減了就可以了。

楊妞兒 追問

2022-03-21 16:15

紅沖一下嗎？稅務局查不？應付賬款二級科目就寫暫估嗎

李霞老師 解答

2022-03-21 16:26

紅沖一下沒事兒的，很正常。

楊妞兒 追問

2022-03-21 18:05

成本和應付賬款，二級科目是什么

李霞老師 解答

2022-03-21 18:07

主營業(yè)務成本，你就不用寫二級科目了，然后應付賬款的二級科目是暫估。

楊妞兒 追問

2022-03-22 12:55

主營業(yè)務成本沒有二級科目沒法做分錄

李霞老師 解答

2022-03-22 13:03

嗯，你可以在主營業(yè)務成本兒成本兒后面增加一個二級科目，再寫個成本兩個字。