1.2日，銷售甲產(chǎn)品100臺，不含稅單價為1500元，增值稅率13%，款項已收到并存入銀行。 2.5日，銷售乙產(chǎn)品200臺，不含稅單價為1100元，增值稅率13%，款項尚未收到。 3.10日，以轉(zhuǎn)賬支票支付廣告費1500元。 4.15日，銷售A材料500千克,不含稅單價為80元，增值稅率13%款項已收到并存入銀行，其采購成本為每千克20元。 5.20日，職工李四出差回來報銷差旅費2500元，原借款2 000元，差額以現(xiàn)金補付。 6.31日，結(jié)轉(zhuǎn)已銷售商品成本，其中甲產(chǎn)品單位成本500元，乙產(chǎn)品單位成本400元。 7.31日，計算本月應(yīng)交城市維護建設(shè)稅2300元，教育費附加1000元。 8.31日，以現(xiàn)金支付稅收罰款滯納金900元。 9.31日，預(yù)提本月銀行短期借款利息1 800元。10.31日，收到職工張三的罰款收入60元。 11.31日，計算本月應(yīng)繳納車船稅5 000元，房產(chǎn)稅3 12.31日，用銀行存款支付本月的印花稅500元。 13.31日，以銀行存款支付金融機構(gòu)轉(zhuǎn)賬手續(xù)費1 200元。

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2021-12-09 13:18

同學你好，是做分錄么？

精選問題

你好，我在國家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票，問

你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。答
我看不懂前任會計的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實際問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關(guān)費用，這個費問

那個計入銷售費用就行答
老師，請問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強大一點的表格問

你好，這個得具體根據(jù)要求設(shè)計表單答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所問

可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。答

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