對方公司開普票給我們收款，做帳時未做稅，之后對方公司查帳發(fā)現(xiàn)多開了票，又開一張專票給我們紅沖之前的之收部分金額，這樣我該怎么做

答： 同學(xué)你好 原分錄負(fù)數(shù)紅沖然后重新做藍(lán)字發(fā)票

上月已紅沖，這月重新開稅票，金額一致，上月應(yīng)如何做帳，本月應(yīng)如何做帳？

答： 你好 上個月 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 貸；主營業(yè)務(wù)成本 這個月 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；庫存商品

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師我咨詢問下我2019年有一張發(fā)票忘記紅沖，金額是26萬，我就做了一筆暫估成本，到2020年1.1日我紅沖了這張發(fā)票，那我2019年做的暫估成本紅沖不具體怎么做帳

答： 你好，同學(xué)。 之前發(fā)票忘記沖紅，你現(xiàn)在直接做負(fù)數(shù)處理就可以了，沖暫估一樣的用負(fù)數(shù)分錄處理。 借 以前年度損益調(diào)整-收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 貸 應(yīng)收賬款等 借 應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整-暫估成本