風(fēng)雨兼程 追問(wèn)

2021-12-03 15:13

老師你好，我8月銷項(xiàng)稅額是68382.18，本期進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證了+上期留底34795.70本期還要交33586.48，老師這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做？

易 老師 解答

2021-12-03 15:17

借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅

風(fēng)雨兼程 追問(wèn)

2021-12-03 15:21

借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅33586.48，貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅33586.48，扣費(fèi)時(shí)再做借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅33586.48貸銀行存款嗎？

易 老師 解答

2021-12-03 15:22

是的，您說(shuō)的完全正確

風(fēng)雨兼程 追問(wèn)

2021-12-03 15:23

老師那借方還有個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)增值稅3586.48這個(gè)怎么平賬?

易 老師 解答

2021-12-03 15:27

不是要交的都轉(zhuǎn)平了嗎？怎么會(huì)還有？

風(fēng)雨兼程 追問(wèn)

2021-12-03 15:30

借:方應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個(gè)在借方?jīng)]辦法平呀

易 老師 解答

2021-12-03 16:08

就是結(jié)平才算出應(yīng)應(yīng)稅費(fèi)的，如不平就是結(jié)的應(yīng)交稅金額不對(duì)