提問：我這邊去年有一筆暫估成本的分錄，借：庫存商品，貸：預(yù)付賬款。錢付出去了，但票沒有進(jìn)來，所以一直掛在賬上，現(xiàn)在確定票是開不進(jìn)來了，這筆我該怎么處理呢？

答： 同學(xué)，你好 之后納稅調(diào)整就可以了

暫估入庫；借 庫存商品 貸 預(yù)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本；借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品收到發(fā)票，我應(yīng)該怎么寫分錄呢？

答： 收到發(fā)票，借，庫存商品 負(fù)數(shù)，貸，預(yù)付賬款 負(fù)數(shù)，按發(fā)票金額，借，庫存商品，貸，應(yīng)付賬款，如果發(fā)票金額與暫估金額沒有差異，主營業(yè)務(wù)成本不用調(diào)整

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

老師好，有件商品顧客退貨，貨款老板墊付，分錄:借庫存商品，貸其他應(yīng)付款。貨返回廠家，借預(yù)付賬款，貸庫存商品。之前有確認(rèn)收入，沖回成本，借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸庫存商品負(fù)數(shù)。請問做的分錄對不對

答： 你好，分錄對的，