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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-11-24 16:06

可以開差額的專票。

莉 追問

2021-11-24 16:23

您的意思是差額部分單獨開專票是嗎？我問的是可不可以直接在開票系統(tǒng)里面開具專票，然后選擇差額開票功能開具

郭老師 解答

2021-11-24 16:23

你好，比如你代扣代繳是100，然后你收取的服務(wù)費是20啊，你可以開120的專票。

莉 追問

2021-11-24 16:40

就是我可以在開票系統(tǒng)里面開具增值稅專用發(fā)票，然后選擇差額征稅開票功能開具120元，扣除額填100，這樣可以的是嗎？

莉 追問

2021-11-24 16:41

我開具這樣的專票是可以的對嗎？

郭老師 解答

2021-11-24 16:43

你好
是的是這么做的。

莉 追問

2021-11-24 16:47

好的，謝謝！就是普票和專票都可以使用差額征稅功能開具開具差額發(fā)票是吧

郭老師 解答

2021-11-24 16:49

哦對的是的可以的都可以。

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相關(guān)問題討論
不可以哦。勞務(wù)派遣企業(yè)從事勞務(wù)派遣業(yè)務(wù)取得的收入應(yīng)按“服務(wù)業(yè)———其他服務(wù)業(yè)”稅目征收營業(yè)稅。
2016-01-11 14:28:42
你好，同學(xué)。差額征稅開普票，全額開了專票，可以進行抵扣。
2021-03-22 14:02:50
您好 一般納稅人 收到勞務(wù)派遣差額計稅開具增值稅專用發(fā)票 可以抵扣
2022-05-31 21:41:49
你好，勞務(wù)派遣的不可以自己開具的，除非您是一般納稅人改小規(guī)模的
2019-04-04 12:52:35
營改增后勞務(wù)派遣開具增值稅普通發(fā)票，適用5%的“征收率”。 一般納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可按照有關(guān)規(guī)定，以取得的全部價款和價外費用為銷售額，按照一般計稅方法計算繳納增值稅。 也可以選擇差額納稅，以取得的全部價款和價外費用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。 小規(guī)模納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可按有關(guān)規(guī)定，以取得的全部價款和價外費用為銷售額，按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅; 也可以選擇差額納稅，以取得的全部價款和價外費用。 扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。
2018-09-20 10:54:14
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