微信用戶 追問(wèn)

2021-11-23 16:18

直接寫一下可以嗎老師

微信用戶 追問(wèn)

2021-11-23 16:20

需要改本年利潤(rùn)嗎  你直接給寫一下吧   9月做錯(cuò)了  10月需要改

李霞老師 解答

2021-11-23 16:23

當(dāng)年的不牽扯本年利潤(rùn)，您這個(gè)原始憑證，就是這樣嗎，借，管理費(fèi)用，貸，管理費(fèi)用，應(yīng)該不是吧，發(fā)我一個(gè)原始憑證，我給您寫

微信用戶 追問(wèn)

2021-11-23 16:26

原來(lái)寫的是管理費(fèi)用貸管理費(fèi)用了

微信用戶 追問(wèn)

2021-11-23 16:35

可以了嗎老師

李霞老師 解答

2021-11-23 16:50

借方，管理費(fèi)用貸方也是管理費(fèi)用，你這個(gè)憑證就相當(dāng)于沒(méi)做，你都不用再調(diào)整了。

微信用戶 追問(wèn)

2021-11-23 16:55

那我需要沖一下嗎在10月  然后在做一個(gè)正確的   借管理費(fèi)用  貸累計(jì)折舊可以嗎

李霞老師 解答

2021-11-23 16:57

你不用沖啦，然后你現(xiàn)在十月份的帳結(jié)完了嗎？應(yīng)該正常，應(yīng)該是結(jié)完了，如果結(jié)完了，你直接在11月份不做一個(gè)憑證就行。

微信用戶 追問(wèn)

2021-11-23 16:58

嗯嗯  意思是9月的借管理費(fèi)用貸管理費(fèi)用  不用沖紅啦   直接在11月補(bǔ)提一個(gè)9月的的借管理費(fèi)用帶累計(jì)折舊就行是吧

李霞老師 解答

2021-11-23 17:54

對(duì)的，你說(shuō)的和我說(shuō)的是一個(gè)意思了