Lili 追問(wèn)

2021-11-18 15:29

老師您好，金額1萬(wàn)多點(diǎn)，應(yīng)該他本人使用。但用于業(yè)務(wù)交流。

郭老師 解答

2021-11-18 15:30

固定資產(chǎn)里面，然后按月折舊到辦公費(fèi)，這個(gè)屬于你企業(yè)的資產(chǎn)才行。

Lili 追問(wèn)

2021-11-18 15:38

老師您好我一次性放在辦公費(fèi)用里可以嗎？現(xiàn)在不是有規(guī)定只有不超過(guò)多少可以一次性入辦公費(fèi)用嗎？那現(xiàn)在的問(wèn)題是發(fā)票也沒(méi)收到，只是打款了。如何寫(xiě)分錄？

郭老師 解答

2021-11-18 15:38

金額太大，做辦公費(fèi)不合理啊。

Lili 追問(wèn)

2021-11-18 15:43

不是有文件規(guī)定可以一次入嗎？

郭老師 解答

2021-11-18 15:43

好，這個(gè)文件的意思是帳上做固定資產(chǎn)按月折舊，你想一次抵扣企業(yè)所得稅，填寫(xiě)固定資產(chǎn)加速折舊表就可以了。

Lili 追問(wèn)

2021-11-18 15:45

老師目前現(xiàn)在是手機(jī)也沒(méi)收發(fā)票也沒(méi)有收到，如何寫(xiě)分錄。是不是得實(shí)際收到手機(jī)才能計(jì)提折舊呢？這樣要是計(jì)提按幾年計(jì)提？

郭老師 解答

2021-11-18 15:47

你好，什么時(shí)間能給你們開(kāi)出來(lái)？你現(xiàn)在可以借其他應(yīng)收款貸銀行存款，最低折舊三年，殘值率自己設(shè)置零到5%都可以。

Lili 追問(wèn)

2021-11-18 15:50

老師目前還沒(méi)說(shuō)時(shí)間呢?

郭老師 解答

2021-11-18 15:51

如果間隔時(shí)間不長(zhǎng)的話，你可以先做往來(lái)。

Lili 追問(wèn)

2021-11-18 15:59

老師時(shí)間不太確定，這已經(jīng)是10月中旬支付出去的了？那我是掛其他應(yīng)收款還是？

郭老師 解答

2021-11-18 16:00

做到其他應(yīng)收款里面。

Lili 追問(wèn)

2021-11-18 16:01

老師如何放在個(gè)人福利應(yīng)該怎么做呢？

郭老師 解答

2021-11-18 16:03

借管理費(fèi)用，福利費(fèi)貸，應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。

Lili 追問(wèn)

2021-11-18 16:17

老師那種辦法更好一些呢？折舊的話我是不是這樣算，殘值手機(jī)10000*（1-5%）/3，月折舊是3166.66/12=263.88，每個(gè)有計(jì)提這些。那發(fā)票沒(méi)開(kāi)，手機(jī)沒(méi)來(lái)，我從哪個(gè)月開(kāi)始計(jì)提，還是收到手機(jī)后計(jì)提呢？

郭老師 解答

2021-11-18 16:23

收到的次月就可以折舊的，你是軟件做帳嗎？你不怕麻煩嗎？你固定資產(chǎn)卡片你錄入方便嗎？

郭老師 解答

2021-11-18 16:23

意思是你做固定資產(chǎn)收到發(fā)票的當(dāng)月在做固定資產(chǎn)之前的折舊，你可以一次補(bǔ)到當(dāng)月。

Lili 追問(wèn)

2021-11-18 16:30

老師沒(méi)有明白您的意思，你的意思是，比如我10月支付金額，那我11月就開(kāi)始計(jì)提了嗎？不管收沒(méi)收到手機(jī)跟發(fā)票。

郭老師 解答

2021-11-18 16:32

對(duì)的是的是這么理解的，是這個(gè)意思。

Lili 追問(wèn)

2021-11-18 16:39

老師那折舊金額方法對(duì)嗎？

郭老師 解答

2021-11-18 16:40

你好
對(duì)的是正確的。