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宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2025-06-05 14:51

你好，這個借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

Lili 追問

2025-06-05 14:55

(1)購進(jìn)時:
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行
(2)贈送時:
借:銷售費(fèi)用
貸:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額)這樣不可以嗎？

宋生老師 解答

2025-06-05 14:59

你好，這個主要是現(xiàn)在容易引起增值稅和所得稅的差異。提示風(fēng)險。

Lili 追問

2025-06-05 15:04

1)購進(jìn)時:
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:銀行
(2)贈送時:
借:銷售費(fèi)用
貸:主營業(yè)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額這樣是對的是吧。

宋生老師 解答

2025-06-05 15:04

你好，是的，然后你可以收入和成本一樣
這樣就不會有風(fēng)險，而且不會多交稅了。

Lili 追問

2025-06-05 15:19

好的，謝謝老師，到時也要結(jié)轉(zhuǎn)成本。

宋生老師 解答

2025-06-05 15:20

你好，是的，是需要結(jié)轉(zhuǎn)。

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相關(guān)問題討論
你好，借銷售費(fèi)用貸庫存商品
2021-10-11 14:15:43
你好，這個借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。
2025-06-05 14:51:48
購入樣品，計(jì)入庫存商品 免費(fèi)送客戶，視同銷售處理
2025-06-06 11:10:49
你好 發(fā)出是 借營業(yè)外支出 貸庫存商品 成本價 應(yīng)應(yīng)交稅費(fèi)? ，按銷售價計(jì)算稅款??
2021-10-11 15:32:58
你好，同學(xué)。 樣品免費(fèi)贈送，你這是要視同銷售處理的。你 沒有進(jìn)項(xiàng)，那你也就是賬上沒這東西了，你這贈送 也可不處理的
2020-05-28 16:23:39
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