冬瓜 追問

2021-11-18 13:46

是，賬上有，實(shí)際沒有

郭老師 解答

2021-11-18 13:49

你好，你的分錄是怎么做的？

冬瓜 追問

2021-11-18 13:49

借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款

郭老師 解答

2021-11-18 13:51

沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本吧，借應(yīng)付賬款貸庫存商品。

冬瓜 追問

2021-11-18 13:53

結(jié)轉(zhuǎn)過，有付款對(duì)方，沒實(shí)物，財(cái)務(wù)做暫估

冬瓜 追問

2021-11-18 13:53

說不清楚啦

郭老師 解答

2021-11-18 13:53

過款的話，借應(yīng)付賬款貸銀行存款不就可以啦？

郭老師 解答

2021-11-18 13:54

那你們當(dāng)時(shí)支付的分錄怎么做的？

冬瓜 追問

2021-11-18 13:55

借：應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入

冬瓜 追問

2021-11-18 13:55

是付給老板的另外公司

郭老師 解答

2021-11-18 13:55

當(dāng)時(shí)你們支付給對(duì)方的分錄是怎么做的？如果支付了，應(yīng)該是借應(yīng)付賬款貸銀行存款。

冬瓜 追問

2021-11-18 13:56

實(shí)際實(shí)物沒有，財(cái)務(wù)就暫估

郭老師 解答

2021-11-18 13:58

付款了之后，對(duì)方?jīng)]有給你發(fā)貨？

冬瓜 追問

2021-11-18 13:59

貨沒有，反而賣給另外一家，老板的另外公司，

郭老師 解答

2021-11-18 14:00

那你這是虛開發(fā)票嗎？