LSS 追問

2021-11-18 13:01

以前的只是預支款，做的借預支，貸銀行存款，現(xiàn)在是開了票來報銷，不用紅沖吧

LSS 追問

2021-11-18 13:03

預支有些還是去年的預支款，付的是去年的房租，還有一些是今年的預支付有一個月下一年的費用，那具體怎么入賬呢？去年的和下一年的也直接做費用嗎？

劉艷紅老師 解答

2021-11-18 13:17

         借：管理費用--職工薪酬--職工福利
           貸：預支，把這個預支沖掉就行了。

劉艷紅老師 解答

2021-11-18 13:17

你等他有票了再計入費用，先掛在那里

LSS 追問

2021-11-18 13:18

那開的票有些是去年的房租，那這部分也直接進費用嗎？

LSS 追問

2021-11-18 13:20

開的票，把去年的預支和今年的預支都來過來了，去年的預支是去年的費用，今年底的預支有些是下一年的房租

劉艷紅老師 解答

2021-11-18 14:06

你去年又沒放到費用，只是計到預支了，現(xiàn)在有票了，再做到費用呀，你就放到今年就行了呀。

LSS 追問

2021-11-18 14:50

那以前年度損益調(diào)整科目什么時間用呢？

劉艷紅老師 解答

2021-11-18 14:57

你去年又沒計入費用，也不需要調(diào)賬。