老師你好，10月份我們公司進(jìn)貨原材料1萬元 ，已經(jīng)付款，但是對方未開票，這樣怎樣做分錄呢？

答： 老師，11月份才開發(fā)票，該怎么做分錄

老師你好，10月份購進(jìn)配件1萬元進(jìn)行安裝機(jī)器，對方已經(jīng)開了1萬元發(fā)票，11月使用不完，剩余2000元的原材料退回去給供應(yīng)商，這樣退回去的該怎么做分錄呢，對方需要怎么開發(fā)票呢？

答： 你好，對方給你們開了1萬的發(fā)票，這個是專票還是普票？

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師你好，12月份多入庫原材料10元，做了憑證借原材料10元，貸應(yīng)付賬款10。12月已經(jīng)結(jié)賬，本月經(jīng)協(xié)商核實(shí)作為對方讓利處理，做了憑證借應(yīng)付賬款10，貸生成成本-直接材料10.但是倉庫已經(jīng)做了一筆入庫-10元，這個情況該怎么做分錄呢

答： 意思是借應(yīng)付賬款10，貸生產(chǎn)成本-直接材料10，這筆分錄不用做，直接根據(jù)倉庫入庫的做借原材料-10，貸應(yīng)付賬款-10，這樣做就行了是嗎