甲公司屬于一般納稅人,具有交通運(yùn)輸業(yè)資質(zhì),2019年10月發(fā)生的業(yè)務(wù)如下: 向境內(nèi)乙公司提供貨物運(yùn)輸勞務(wù),取得含增值稅運(yùn)費(fèi)收入865萬(wàn)元; 向境內(nèi)丙公司提供客運(yùn)勞務(wù),取得含增值稅運(yùn)費(fèi)收入116萬(wàn)元; 提供國(guó)際運(yùn)輸服務(wù),取得不含稅運(yùn)費(fèi)收入50萬(wàn)元; 購(gòu)買客車、貨車用汽油,取得加油站開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票注明稅額72.5萬(wàn)元; 購(gòu)買客車、貨車用柴油,取得加油站開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票,發(fā)票上記載的價(jià)稅合計(jì)為22.6萬(wàn)元。已知交通運(yùn)輸服務(wù)的增值稅率為9%;取得的發(fā)票均通過(guò)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證。計(jì)算甲公司本月應(yīng)納增值稅額。

暖暖老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-11-15 16:54

你好需要計(jì)算做好了給你

暖暖老師解答

2021-11-15 16:57

當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
（865+116）/1.09*0.09=81

暖暖老師解答

2021-11-15 16:58

當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是72.5
7

暖暖老師解答

2021-11-15 16:58

計(jì)算甲公司本月應(yīng)納增值稅額
81-72.5=8.5

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