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送心意

江老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-14 13:31

你這個(gè)分錄沒(méi)有編平,借方是正數(shù)234720元,貸方也是正數(shù)234720元,才能編平。不然憑證發(fā)票保存

胡筱瀟 追問(wèn)

2021-11-14 13:37

兩個(gè)都是借方,一正一負(fù)

江老師 解答

2021-11-14 13:41

編制此筆分錄沒(méi)有任何意義,你看,同樣的科目、一正一負(fù),直接是抵銷(xiāo)處理。

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你這個(gè)分錄沒(méi)有編平,借方是正數(shù)234720元,貸方也是正數(shù)234720元,才能編平。不然憑證發(fā)票保存
2021-11-14 13:31:42
你好,計(jì)提了工會(huì)經(jīng)費(fèi),繳納的時(shí)候把分錄做錯(cuò)了,借管理費(fèi)用了,調(diào)整的分錄是 借:應(yīng)付職工薪酬—工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
2021-04-11 12:08:31
你好不用按照部分計(jì)提,直接計(jì)入管理費(fèi)用就可
2022-03-10 13:55:41
返還時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)
2020-05-11 10:27:24
你好,需要計(jì)提的 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借;應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸;銀行存款等科目
2017-11-09 17:11:23
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