雪 追問

2021-11-12 18:37

實(shí)操中，解答的第二步，貸營業(yè)外收入，？？？？？

徐阿富老師 解答

2021-11-12 18:40

不是，那是很早的做法，現(xiàn)在統(tǒng)一了，這是唯一標(biāo)準(zhǔn)，沒有第二

雪 追問

2021-11-12 18:42

老師，2020年交了，按你的第一步已做好，申報(bào)系統(tǒng)忘了錄，開業(yè)至現(xiàn)在也一直未交過增值稅，2020年那筆280如何處理？

徐阿富老師 解答

2021-11-12 18:43

你是是沒有填到申報(bào)表里？可以現(xiàn)在補(bǔ)上

雪 追問

2021-11-12 18:46

2020年的，直接補(bǔ)上？那就沖減2021的管理費(fèi)用，這樣可以嗎？附件用什么？(還是沒稅可交)

徐阿富老師 解答

2021-11-12 18:56

你是沒有申報(bào)還是沒有做賬？先把問題說明白

徐阿富老師 解答

2021-11-12 18:57

開始直接說20年沒有申報(bào)或者沒有做賬就好、不需要這樣轉(zhuǎn)彎抹角

雪 追問

2021-11-12 19:00

2020年，280元，借管理費(fèi)用，因一直有留抵(籌建期進(jìn)項(xiàng))，2020年就未把280填入申報(bào)表，也未做借應(yīng)交稅費(fèi)/減免的處理，2021也一直不用交增稅，請問2020年這筆280元，現(xiàn)如何處理？

徐阿富老師 解答

2021-11-12 19:03

你好可以在21年做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額）貸以前年度損益調(diào)整或利潤分配-未分配利潤，然后在申報(bào)表上填上數(shù)據(jù)。這些申報(bào)方法學(xué)堂里實(shí)操課都有的呢，你們怎么都不去學(xué)習(xí)啊

雪 追問

2021-11-12 19:09

像我這種一直沒稅可交的，可不可以在交280元時(shí)，直接做借應(yīng)交稅費(fèi)一減兔，貸銀存。(不做二步分錄)，把數(shù)據(jù)在發(fā)生當(dāng)月填入到申報(bào)表中？

徐阿富老師 解答

2021-11-12 19:16

不，現(xiàn)在就要做的，不是等?稅交再做的