周艷1 追問(wèn)

2021-11-12 12:38

那么計(jì)提的會(huì)計(jì)分錄是什么呢

玲老師 解答

2021-11-12 12:39

直接做收入分錄就帶稅金了，沒(méi)有特殊的計(jì)提

周艷1 追問(wèn)

2021-11-12 13:00

主要是這些都是不開(kāi)票的收入，發(fā)票收入的就已經(jīng)做了的

玲老師 解答

2021-11-12 13:02

無(wú)票收入。無(wú)票收入和開(kāi)票收入分錄一模一樣。

周艷1 追問(wèn)

2021-11-12 13:10

現(xiàn)在主要的問(wèn)題就是怎么計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)了，有發(fā)票的已經(jīng)做了賬了，沒(méi)有發(fā)票的也做了賬，而且報(bào)了稅啊，因?yàn)楝F(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表不會(huì)顯示應(yīng)交稅費(fèi)，只會(huì)顯示開(kāi)發(fā)票的，現(xiàn)在要怎么調(diào)賬才能顯示出來(lái)應(yīng)交稅費(fèi)這一塊的

周艷1 追問(wèn)

2021-11-12 13:13

如果現(xiàn)在重新計(jì)提，主營(yíng)業(yè)務(wù)那么收入跟應(yīng)收賬款都不對(duì)了

玲老師 解答

2021-11-12 13:13

是不會(huì)寫(xiě)分錄，還是不會(huì)計(jì)算？

周艷1 追問(wèn)

2021-11-12 13:17

是不會(huì)調(diào)整，因?yàn)橐呀?jīng)報(bào)稅了的，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表沒(méi)有顯示應(yīng)交稅費(fèi)，當(dāng)時(shí)只是做了應(yīng)收賬款跟主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入，分錄的時(shí)候沒(méi)有做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

玲老師 解答

2021-11-12 13:18

借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)。

周艷1 追問(wèn)

2021-11-12 13:18

現(xiàn)在要怎么調(diào)賬，資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)是0或者正數(shù)

周艷1 追問(wèn)

2021-11-12 13:19

這樣做，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增加了，影響利潤(rùn)表了，影響了報(bào)稅的金額

周艷1 追問(wèn)

2021-11-12 13:23

可以做成稅金及附加嗎？

玲老師 解答

2021-11-12 13:24

借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)。

玲老師 解答

2021-11-12 13:25

這個(gè)是調(diào)的增值稅。再補(bǔ)計(jì)提所得稅附加稅。

玲老師 解答

2021-11-12 13:25

所得稅計(jì)入所得稅費(fèi)用。
附加稅計(jì)入稅金及附加。