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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-11-11 13:02

你好，一二行不包含農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票，這個是專票嗎？你們已經(jīng)勾選嗎？

HYL 追問

2021-11-11 13:04

是的，已經(jīng)勾選了

郭老師 解答

2021-11-11 13:05

勾選的和你抵扣的金額是一樣嗎？如果是一樣的話，就不要帶農(nóng)產(chǎn)品銷售及收購發(fā)票里面填寫了。

HYL 追問

2021-11-11 13:06

我勾選的有9%的進(jìn)項發(fā)票

HYL 追問

2021-11-11 13:07

以前都是這樣操作的，都是專用發(fā)票，然后再8a行里填寫加計扣除的稅額

HYL 追問

2021-11-11 13:07

這個月就不行了，比對通不過

郭老師 解答

2021-11-11 13:08

出現(xiàn)了什么提示的，是因為你沒有填寫第六行嘛，你看下能忽略這個提示嗎。

HYL 追問

2021-11-11 13:09

但是第6行不寫的話表格就通不過，寫了就是重復(fù)了

HYL 追問

2021-11-11 13:10

不能忽略，到最后面全申報的時候通不過

HYL 追問

2021-11-11 13:10

圖片拍不了

郭老師 解答

2021-11-11 13:11

那你把你勾選的進(jìn)項轉(zhuǎn)出，然后你填寫在農(nóng)產(chǎn)品收購及銷售發(fā)票里面。

HYL 追問

2021-11-11 13:12

進(jìn)項轉(zhuǎn)出是填哪一行

郭老師 解答

2021-11-11 13:14

進(jìn)項轉(zhuǎn)出有一個其他。

HYL 追問

2021-11-11 13:15

好的老師，我試試

郭老師 解答

2021-11-11 13:17

你好好的
可以試下的

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相關(guān)問題討論
你好，農(nóng)產(chǎn)品是按照免稅普票金額的9%計算抵扣增值稅。地板不屬于農(nóng)產(chǎn)品
2023-08-15 16:03:57
自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免增值稅，外購計算9%可以抵扣進(jìn)項稅，生產(chǎn)13%的商品的話，可以抵扣10%
2023-08-15 16:01:40
您好，從免稅的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者外得到的發(fā)票，是可以抵扣的，一般納稅人，按發(fā)票的10%或者12%進(jìn)行抵扣處理。
2018-09-16 15:32:03
你好，一二行不包含農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票，這個是專票嗎？你們已經(jīng)勾選嗎？
2021-11-11 13:02:17
您好，您從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購入農(nóng)產(chǎn)品時，進(jìn)項稅額等于您采購價款乘以9%。
2020-05-28 19:57:48
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