丹 追問

2021-11-09 15:44

不是補(bǔ)，是退，但專管員說不能退

郭老師 解答

2021-11-09 15:45

你好，那你坐上面的分錄就可以啊，應(yīng)該你的應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅在借方，有余額表是多少？

郭老師 解答

2021-11-09 15:45

他是讓你們以后有個(gè)稅的可以抵扣是不是？

丹 追問

2021-11-09 15:47

他的意思個(gè)稅是累計(jì)的，按年來算的話不會(huì)多繳納，我就不知道怎么寫分錄了

郭老師 解答

2021-11-09 15:48

你好多教的，做到應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸銀行存款就可。

丹 追問

2021-11-09 15:49

當(dāng)時(shí)已申報(bào)并已繳納，后來人事把一個(gè)人的工資更改了，所以我再變更申報(bào)后的個(gè)稅數(shù)據(jù)比原先的小了

丹 追問

2021-11-09 15:52

我按繳納的已做，借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅，貸銀行存款。但這樣和工資表對(duì)比上

郭老師 解答

2021-11-09 15:54

借應(yīng)付職工薪酬工資貸應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅100借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅120貸銀行存款，這個(gè)有什么不對(duì)嗎？差額就是20，在這里面體現(xiàn)。

丹 追問

2021-11-09 15:58

沒明白，已繳納的個(gè)稅120，工資表上是更改后的個(gè)稅100（更改后的申報(bào)表也是100）

郭老師 解答

2021-11-09 16:01

那差額是20，就是應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅在借方有余額是不是??？

郭老師 解答

2021-11-09 16:02

你就讓他有余額就可以啦，不用管啦。

丹 追問

2021-11-09 16:07

一直留著？不是應(yīng)該做調(diào)整嗎

郭老師 解答

2021-11-09 16:08

沒有給你退回來之前你怎么調(diào)整，不就是留著以后再抵扣，或者是匯算清繳的時(shí)候自己申請(qǐng)退稅。

丹 追問

2021-11-09 16:11

但專管員說不退啊，自己做調(diào)整，我就是不知道怎么做調(diào)整

郭老師 解答

2021-11-09 16:12

不用調(diào)整，你賬上這么做就可以的，以后你需要抵扣就抵扣，不抵扣的話自己做匯算清繳申請(qǐng)退稅。