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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2021-11-09 10:05

你好 你們是什么情況的預(yù)交  ？

整齊的黑貓 追問(wèn)

2021-11-09 10:06

有外經(jīng)證的跨地區(qū)的稅費(fèi)問(wèn)題。

玲老師 解答

2021-11-09 10:07

你好，增值稅按2%。您好，增值稅按2%預(yù)繳。。附加稅根據(jù)當(dāng)?shù)氐亩惵省Ｋ枚惏础?.2%預(yù)繳。

整齊的黑貓 追問(wèn)

2021-11-09 10:10

所得稅按0.2%預(yù)繳是按什么來(lái)算？什么的0.2%

玲老師 解答

2021-11-09 10:13

收入乘以這個(gè)預(yù)繳率。

整齊的黑貓 追問(wèn)

2021-11-09 11:27

收入是說(shuō)預(yù)收款嗎，比如我收到工程預(yù)收款10萬(wàn)，10/1.09*0.2%嗎？

玲老師 解答

2021-11-09 11:33

。預(yù)收款是正常預(yù)繳稅款，現(xiàn)在說(shuō)的是增值稅，所得稅的預(yù)預(yù)繳稅款。

玲老師 解答

2021-11-09 11:33

收入不是預(yù)交預(yù)收款。

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2018-12-21 09:30:34
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預(yù)繳增值稅會(huì)代征企業(yè)所得稅，個(gè)人所得稅應(yīng)該沒(méi)有
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1、按月或按季計(jì)算應(yīng)預(yù)繳所得稅額： 借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅金 -- 應(yīng)交企業(yè)所得稅 2、繳納季度所得稅時(shí)： 借：應(yīng)交稅金 -- 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 3、跨年5月 31 日前匯算清繳，全年應(yīng)交所得稅額減去已預(yù)繳稅額，正數(shù)是應(yīng)補(bǔ)稅額： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金 -- 應(yīng)交企業(yè)所得 4、繳納年度匯算清應(yīng)繳稅款： 借：應(yīng)交稅金 -- 應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 5、重新分配利潤(rùn) 借： 利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整 6、年度匯算清繳，如果計(jì)算出全年應(yīng)納所得稅額少于已預(yù)繳稅額： 借：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款 -- 應(yīng)收多繳所得稅款) 貸：以前年度損益調(diào)整 7、重新分配利潤(rùn) 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn) 8、經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核批準(zhǔn)退還多繳稅款： 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款 -- 應(yīng)收多繳所得稅款) 9、對(duì)多繳所得稅額不辦理退稅，用以抵繳下年度預(yù)繳所得稅： 借：所得稅 貸：應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交企業(yè)所得稅(其他應(yīng)收款 -- 應(yīng)收多繳所得稅款 10、免稅企業(yè)也要做分錄： 借：所得稅 貸：應(yīng)交稅金 -- 應(yīng)交所得稅 借：應(yīng)交稅金 -- 應(yīng)交所得稅 貸：資本公積 借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅
2019-03-26 00:00:40
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