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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-27 12:41

您好
請(qǐng)問(wèn)有分包扣除發(fā)票么

Ailsa 追問(wèn)

2021-05-27 12:47

老師，假設(shè)異地開票收入100萬(wàn)，材料成本20萬(wàn)、分包成本40萬(wàn)，麻煩幫計(jì)算一下預(yù)繳增值稅和預(yù)繳所得稅？

bamboo老師 解答

2021-05-27 12:50

預(yù)繳增值稅=（100-40）/1.09*0.02=1.10
企業(yè)所得稅=100/1.09*0.002=0.183486238

Ailsa 追問(wèn)

2021-05-27 12:52

意思是，預(yù)繳的增值稅可以按扣除分包款計(jì)算；預(yù)繳的所得稅不可以扣除任何成本，都是按開票金額計(jì)算，對(duì)么？

bamboo老師 解答

2021-05-27 13:03

是的 是這樣計(jì)算的哈

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你好，是的，按開發(fā)票收入去預(yù)繳稅款，一般是的，
2021-05-27 12:45:26
您好 請(qǐng)問(wèn)有分包扣除發(fā)票么
2021-05-27 12:41:25
你好 ?建筑服務(wù)取得預(yù)收款，在收到預(yù)收款時(shí)，以取得的預(yù)收款扣除支付的分包款后的余額，一般計(jì)稅方法項(xiàng)目按2%的預(yù)征率，簡(jiǎn)易計(jì)稅方法項(xiàng)目按3%的預(yù)征率預(yù)繳增值稅。
2021-01-11 11:57:09
借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅 貸銀行
2022-08-21 20:31:52
你好！ 可以的
2018-12-05 08:02:03
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