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張壹老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2021-11-03 15:21

你好,計算及分錄如下

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例如2015年a*b*c=d 2016年A*B*C=D （A-a）*b*c為a變動的影響 A*（B-b）*c為b變動的影響
2019-07-05 16:38:10
你好,4和5月不用交個稅,6月要交個稅=(5700-400-5000)*3%=9
2021-11-03 15:17:31
按90%結轉，則成本為13*0.9，利潤為15-13*0.9=33000/1.13，33000/1.13-1200-3000-5000=20,003.53然后20,003.53*0.02=400.07 借 所得稅費用400.07 貸 應交稅費-所得稅400.07 借 應交稅費-所得稅 400.07貸 銀行存款 400.07
2021-11-03 15:11:45
您好！采用因素分析法，產量為A，單位變動成本為B，固定總成本為C，2015年的數(shù)據分別設為A0、B0、C0,2016年的數(shù)據分別設為A1、B1、C1，首先核算產量變動的影響，先用A1替換，產量變動的影響=（A1-A0）*B0=200*12=2400，產量增加導致總成本增加2400，再算單位變動成本的影響=A1*(B1-B0)=1200*（-1）=-1200，單位變動成本下降1元，導致總成本下降1200，在算C1-C0，固定總成本增加1000導致總成本上升1000，合計成本上升=2400-1200+1000=2200
2019-07-05 17:32:15
1、應交增值稅=55/1.01*1%=0.54萬； 借：銀行存款／應收賬款等 55萬 貸：主營業(yè)務收入54.46萬 應交稅費-應交增值稅0.54萬 2、城市維護建設稅=0.54*7%=0.04萬（市區(qū)） 3、教育費附加=0.54*3%=0.02萬 4、地方教育費附加=0.54*2%=0.01萬 5、印花稅=55/1.01*0.03%=0.02萬 借：稅金及附加0.09萬 貸：應交稅費-城市維護建設稅0.04 -教育費附加0.02 -地方教育費附加0.01 -印花稅0.02 6、企業(yè)所得稅應納稅所得額=55/1.01-40-6-0.5-0.4-0.8-（0.04+0.02+0.01+0.02）=6.67萬 預繳企業(yè)所得稅=6.67*2.5%=0.17萬 借：所得稅費用0.17萬 貸：應交稅費-應交企業(yè)所得稅0.17萬
2021-11-03 16:36:11
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