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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-11-01 14:51

專票
購買方認(rèn)證了嗎

MAGIC芳 追問

2021-11-01 14:51

認(rèn)證了，也抵扣了

郭老師 解答

2021-11-01 14:52

借應(yīng)付賬款貸庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

MAGIC芳 追問

2021-11-01 14:59

當(dāng)時(shí)做的分錄是，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額，應(yīng)交增值稅-未交增值稅。不知道怎么轉(zhuǎn)回來

MAGIC芳 追問

2021-11-01 15:01

做了反向分錄以后，出現(xiàn)認(rèn)證的稅費(fèi)，比抵扣的稅額還要小。

郭老師 解答

2021-11-01 15:01

你當(dāng)時(shí)做的這個(gè)分錄不對(duì)，應(yīng)該帶銷項(xiàng)，那里應(yīng)該是個(gè)鏡像吧？

MAGIC芳 追問

2021-11-01 15:03

我剛剛寫錯(cuò)了，貸方是進(jìn)項(xiàng)稅額的

MAGIC芳 追問

2021-11-01 15:03

但是寫了反向分錄后，就出現(xiàn)認(rèn)證的，比抵扣的還要小

郭老師 解答

2021-11-01 15:04

你不要做反向的，你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里面。

郭老師 解答

2021-11-01 15:04

你的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

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相關(guān)問題討論
專票 購買方認(rèn)證了嗎
2021-11-01 14:51:20
同學(xué)，你好 嗯嗯，對(duì)的
2022-03-04 14:16:46
銷售 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 沖紅 借；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸；應(yīng)收賬款等科目 重新開票 借；應(yīng)收賬款 等科目 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2016-12-12 12:09:48
您好，紅沖發(fā)票分錄，借：應(yīng)收賬款，負(fù)數(shù)，貸；主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)。
2021-12-14 17:41:42
1、銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務(wù)處理： 借：銀行存款等（紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字） 貸：應(yīng)交稅金--增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字） 同時(shí) 借：主營業(yè)務(wù)成本（紅字） 貸：庫存商品（紅字） 2、如果是購貨方，根據(jù)紅票入賬，會(huì)計(jì)分錄： 借：庫存商品（或原材料）（紅字） 借：應(yīng)交稅金--增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）（紅字） 貸：銀行存款等（紅字）
2019-04-14 16:10:40
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