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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-11-01 10:47

您好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用。借應(yīng)付職工薪酬～福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬～福利費(fèi)

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您好，借 營(yíng)業(yè)收入 貸 營(yíng)業(yè)成本
2023-05-22 20:31:17
您好，借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，管理費(fèi)用。借應(yīng)付職工薪酬～福利費(fèi)，貸應(yīng)付職工薪酬～福利費(fèi)
2021-11-01 10:47:27
你好，直接合并抵消了
2020-01-03 12:31:04
你好，同學(xué)，調(diào)的是子公司的，但是按母公司的持股比例
2021-09-05 15:02:55
當(dāng)年分錄： 1.銷售產(chǎn)品給子公司：借：銀行存款 1000萬貸：營(yíng)業(yè)收入 1000萬 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本：借：營(yíng)業(yè)成本 700萬貸：存貨 700萬 3.合并調(diào)整分錄（子公司已對(duì)外銷售50%）：借：營(yíng)業(yè)收入 500萬（1000萬 × 50%）貸：營(yíng)業(yè)成本 350萬（700萬 × 50%）貸：存貨 150萬（1000萬 × 50% - 700萬 × 50%） 次年分錄： 1.銷售剩余產(chǎn)品：借：銀行存款 600萬貸：營(yíng)業(yè)收入 600萬 2.結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本：借：營(yíng)業(yè)成本 350萬（700萬 × 50%）貸：存貨 350萬 3.合并調(diào)整分錄（將上年留存的存貨結(jié)轉(zhuǎn)到本年）：借：年初未分配利潤(rùn) 150萬貸：營(yíng)業(yè)成本 150萬
2023-12-01 09:35:31
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