老師，你好！我們有個店鋪是在2019年7月裝修的，當(dāng)時大概花了30萬這樣的，雜七雜八加起來的。因為那時沒有人做賬，現(xiàn)在我重新接手這個店鋪的賬。因為當(dāng)時沒有人說明清楚，現(xiàn)在建賬時間為是2020.01月開始的。所以現(xiàn)在計提店面的折舊費(fèi)，只能從2020.01期開始了。請問我怎么做會計分錄比較呢？首先是做一個確認(rèn)當(dāng)時裝修的費(fèi)用是30萬，然后再按3三攤銷（老板說計提折舊），因為是內(nèi)賬的。我不知道怎么做會計分錄比較好。那時候付錢也這個付一點哪個付一點的，找不出實際的數(shù)，老板說預(yù)估30萬，賬上記著是他支付就行了，不用銀行的。

樸老師

職稱：會計師

2021-11-01 10:21

同學(xué)你好
發(fā)票都是有的吧

秋茴追問

2021-11-01 10:43

老師，是內(nèi)賬的。沒有任何發(fā)票的。都是私人給錢，有時候老板給，有時候是老板娘給，也是給私人裝修的。所以沒有發(fā)票的。只是目前想把舊賬補(bǔ)起來，以后要正常做賬的。

樸老師解答

2021-11-01 10:47

同學(xué)你好
內(nèi)賬的直接按照實際業(yè)務(wù)來做就行了

秋茴追問

2021-11-01 11:40

那我補(bǔ)錄的，借：長期待攤費(fèi)用-裝修費(fèi)30萬，貸：其他應(yīng)付款-老板30萬，每月再正常攤銷就可以嗎？因為老板說只要補(bǔ)進(jìn)去就可以。

樸老師解答

2021-11-01 11:52

同學(xué)你好
對的
正常攤銷就可以

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@宋生老師，為什么稅務(wù)局一般是看扣掉免稅收入的。問

因為這部分本身就是不交稅的，如果算進(jìn)去的話會拉低稅負(fù)率。答
@郭老師在嗎？有個問題想問下你問

在的具體的什么問題？答

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