應(yīng)該用應(yīng)付賬款用成了應(yīng)付職工薪酬，應(yīng)付職工調(diào)整了一下本年累計增加了？有影響沒，殘保金是按這個交的吧，幫忙看看是不是哪錯了，工資本年累計怎么會增加？調(diào)整不是應(yīng)該較少殘保金按那個數(shù)交

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2017-01-16 11:47

這個應(yīng)該是應(yīng)付賬款，科目用錯應(yīng)付職工薪酬

萍追問

2017-01-16 11:49

這三個是調(diào)整過后的請老師看看錯了沒

萍追問

2017-01-16 12:00

三張都用錯了，老師你給我做下對的調(diào)整吧，不知道2017年還能調(diào)整不能，把對的分錄給我寫下吧

吳月柳解答

2017-01-15 22:36

你調(diào)整的分錄怎么做的？當(dāng)時掛錯科目是增加更改減少才對，但你的在貸方增加了

吳月柳解答

2017-01-16 11:58

我知道了，你把兩張都沖了重新做，或沖第一做更正，第二張沖銷做正確的

吳月柳解答

2017-01-16 12:03

更正，借：應(yīng)付職工薪酬貸：應(yīng)付賬款，紅字沖，借：應(yīng)付職工薪酬貸：現(xiàn)金，做正確的，借：應(yīng)付賬款貸：現(xiàn)金

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