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送心意

徐阿富老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-10-27 21:20

你好，小規(guī)模納稅人超過(guò)了就要全額繳增值稅了，你開(kāi)票銷(xiāo)售時(shí)就把稅額做出來(lái)了，季度末不用另外做什么，下月初繳納時(shí)做借應(yīng)交稅費(fèi)

文靜的毛巾 追問(wèn)

2021-10-27 21:24

季末不應(yīng)做處理，下個(gè)月出繳費(fèi)時(shí)做就可以嗎？老師

徐阿富老師 解答

2021-10-27 21:38

你好是的，繳納時(shí)做分錄就可以了

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你好，小規(guī)模納稅人超過(guò)了就要全額繳增值稅了，你開(kāi)票銷(xiāo)售時(shí)就把稅額做出來(lái)了，季度末不用另外做什么，下月初繳納時(shí)做借應(yīng)交稅費(fèi)
2021-10-27 21:20:58
您說(shuō)的是啥業(yè)務(wù)呢??？
2020-07-09 16:00:03
你好，銷(xiāo)售還是一樣做，借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2019-07-02 11:30:02
你好，借 銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息收入（紅字）
2020-05-13 15:03:44
你好，不需要的 借；待攤費(fèi)用 貸；銀行存款等科目
2017-06-02 15:23:49
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