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A公司給B公司（投資公司）1000萬委托其做投資（直接劃款、未設(shè)立基金產(chǎn)品等），B公司收到錢后買賣股票賺了400萬，然后自己收下40萬，剩下本金1000萬和收益360萬劃給了A公司。 問這個(gè)案例里，AB各自的如何繳稅。 方案1：B公司就400萬金融商品轉(zhuǎn)讓收益繳增值稅、企業(yè)所得稅，認(rèn)定1000萬元為借款，找A公司開360萬利息發(fā)票；A公司按360萬貸款收入繳納增值稅及所得稅 方案2：B公司就40萬收入繳納增值稅、企業(yè)所得稅，給A開咨詢或收費(fèi)金融服務(wù)類發(fā)票；A公司就400萬收益繳納企業(yè)所得稅 方案3：B公司就400萬金融商品轉(zhuǎn)讓收益繳增值稅，按40萬收入繳納增值稅及企業(yè)所得稅，并給A開票；A按360萬收入繳納企業(yè)所得稅。 請問具體應(yīng)該是什么樣的納稅情況。謝謝
大氣的雨
于2021-10-24 16:35 發(fā)布 ??777次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問
2021-10-24 21:26
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精選問題
9月收到跨境人民幣怎么做賬？這筆收入申報(bào)了免稅收 問
借：銀行存款 貸：應(yīng)收賬款 答
老師，請問下員工入職時(shí)醫(yī)保斷繳了一個(gè)月，如果想在 問
您好，要去社保窗口推送數(shù)據(jù)，公司再申報(bào)就可以 答
開發(fā)支出屬于非流動(dòng)資產(chǎn)嗎 問
您好，是的，開發(fā)支出是核算建造開發(fā)產(chǎn)品過程中發(fā)生的直接、間接為開發(fā)產(chǎn)品支付的各項(xiàng)支出投入，是房地產(chǎn)企業(yè)使用的科目。 答
夠購含稅原材料，材料賒購入庫，還未收到稅票怎樣入 問
借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估-供應(yīng)商 答
中國中小企業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)的短信提示說《守信承諾書》 問
同學(xué)，你好 有截圖嗎？ 答
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