桃子 追問

2021-10-23 16:06

我填寫在這里了，但是主表里面并沒有抵減銷項，是我哪里沒填嗎？

郭老師 解答

2021-10-23 16:07

實際抵扣金額你沒有填寫

桃子 追問

2021-10-23 16:07

我的那個本期實際抵減金額那欄是灰色的，填不起

郭老師 解答

2021-10-23 16:08

這個月你們需要交增值稅嗎？

桃子 追問

2021-10-23 16:08

這是我們第一次做這個，是要等下個月才能用嗎？

郭老師 解答

2021-10-23 16:09

你好，你們現(xiàn)在需要交增值稅嗎？你看下你的主角。

郭老師 解答

2021-10-23 16:09

如果不需要交增值稅的話，沒法抵扣。

桃子 追問

2021-10-23 16:10

這個月要交增值稅，但是是用我們以前的進(jìn)項抵，只是不得給錢

桃子 追問

2021-10-23 16:10

那是要等我們留抵進(jìn)項抵減完了才回用這個抵減嗎？

郭老師 解答

2021-10-23 16:13

不需要的，你的銷項減去進(jìn)項，減去以前留底是個負(fù)數(shù)，不繳
是的
抵扣完了才可以