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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-10-21 10:21

你好； 借營業(yè)外支出 -滯納金 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅。 原來進項稅還是掛的這個進項稅科目的話就這樣處理

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相關(guān)問題討論
您好 請問發(fā)票認(rèn)證了么
2019-06-10 16:13:38
你好，如果進項大于銷項 的，不做分錄，形成留抵
2020-07-13 11:27:43
你好 借：成本費用 應(yīng)交稅金—增值稅（待認(rèn)證進項稅額） 貸：銀行存款 抵扣后 借：應(yīng)交稅金—增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)交稅金—增值稅（待認(rèn)證進項稅額）
2019-10-17 12:15:41
您好 借：成本費用等 應(yīng)交稅費——待認(rèn)證進項稅額 貸：應(yīng)付賬款等
2019-09-23 10:20:16
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進、銷差額）： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-12-11 16:30:36
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