玲瓏 追問

2017-01-11 13:59

那抵扣的時(shí)候這個(gè)科目已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了怎么弄？老師能詳細(xì)把分錄做一下看看行嗎？

玲瓏 追問

2017-01-11 14:00

老師這個(gè)國稅的附表1 不征稅收入和稅基類減免應(yīng)納稅所得額明細(xì)表我們填嗎？

吳月柳 解答

2017-01-11 13:52

你好，不對(duì)，是管理費(fèi)用，現(xiàn)在沒有待攤費(fèi)用科目

吳月柳 解答

2017-01-11 13:56

這個(gè)是期間費(fèi)用不是成本

吳月柳 解答

2017-01-11 14:00

借：管理費(fèi)用  貸：現(xiàn)金，抵扣，借：應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款  貸：營業(yè)外收入

吳月柳 解答

2017-01-11 14:03

你報(bào)的這是什么報(bào)表？我們沒有這個(gè)表。