我公司退貨，但是之前的專票己經抵扣，由我公司填開紅字信息表（但是信息表上不寫對應的藍字發(fā)票號），請問老師，根據紅字信息表該如何做分錄？

答： 您好，購貨時候的分錄，做一筆相反的就可以了

您好老師。購貨方之前已經抵扣的發(fā)票。因為這個月發(fā)現有錯誤。作為銷售方看紅字退回發(fā)票。作為銷售方怎么做分錄呢

答： 借、應收賬款負數貸、主營業(yè)務收入負數、應交稅費負數。

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我有一張發(fā)票已經認證抵扣了的，現在開了紅字發(fā)票重新開了一張這樣做分錄對不對？

答： 您好 截圖看不清楚 可以發(fā)張清晰的么 或者把前面藍字發(fā)票的分錄寫一下