我公司退貨，但是之前的專票己經(jīng)抵扣，由我公司填開紅字信息表（但是信息表上不寫對應(yīng)的藍字發(fā)票號），請問老師，根據(jù)紅字信息表該如何做分錄？

答： 您好，購貨時候的分錄，做一筆相反的就可以了

您好老師。購貨方之前已經(jīng)抵扣的發(fā)票。因為這個月發(fā)現(xiàn)有錯誤。作為銷售方看紅字退回發(fā)票。作為銷售方怎么做分錄呢

答： 借、應(yīng)收賬款負數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)、應(yīng)交稅費負數(shù)。

報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我有一張發(fā)票已經(jīng)認證抵扣了的，現(xiàn)在開了紅字發(fā)票重新開了一張這樣做分錄對不對？

答： 您好 截圖看不清楚 可以發(fā)張清晰的么 或者把前面藍字發(fā)票的分錄寫一下