郭老師 解答

2021-10-20 14:03

主要是現(xiàn)在看你的庫(kù)存商品賬實(shí)是不是一致，如果你賬上少了的話(huà)，你做這個(gè)分錄可以也沒(méi)有問(wèn)題。

冰雪微微 追問(wèn)

2021-10-20 14:08

我賬上有藥品暫估賬，可以沖這個(gè)暫估的嗎

郭老師 解答

2021-10-20 14:08

可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2021-10-20 14:08

你當(dāng)時(shí)暫估的分錄是怎么做的？

冰雪微微 追問(wèn)

2021-10-20 14:12

借：庫(kù)存商品  貸：應(yīng)付賬款 —西藥或中藥

郭老師 解答

2021-10-20 14:14

那你現(xiàn)在的應(yīng)付賬款、中藥、西藥是不是有余額？如果是的話(huà)，借應(yīng)付賬款，中藥西藥，貸應(yīng)付賬款對(duì)方企業(yè)。

冰雪微微 追問(wèn)

2021-10-20 14:17

可是沖暫估，也要有發(fā)票

冰雪微微 追問(wèn)

2021-10-20 14:18

哦！明白了

郭老師 解答

2021-10-20 14:19

是的，有發(fā)票，你們可以抵扣所得稅，沒(méi)有的話(huà)你就正常做賬，沒(méi)有發(fā)票也正常做賬，借庫(kù)存商品貸銀行存款。

冰雪微微 追問(wèn)

2021-10-20 14:19

那不是借貸都是應(yīng)付

郭老師 解答

2021-10-20 14:21

你好，你是現(xiàn)在想要沖暫估的對(duì)的事。

冰雪微微 追問(wèn)

2021-10-20 14:23

我想利用這個(gè)暫估賬來(lái)沖賬上多付的應(yīng)付賬款。

郭老師 解答

2021-10-20 14:27

可以的，可以這么做的。

郭老師 解答

2021-10-20 14:27

在上一個(gè)回復(fù)，應(yīng)該有的，借應(yīng)付賬款，中藥西藥，貸應(yīng)付賬款對(duì)方企業(yè)。