我三月是這樣暫估做的，借：庫存商品4500 貸：應付賬款-暫估入賬4500 借：主營業(yè)務成本4500 貸：庫存商品4500，四月借：庫存商品-4500 貸：應付賬款-暫估入賬-4500 借：主營業(yè)務成本-4500 貸：庫存商品-4500，然后再按發(fā)票借：庫存商品3800 應交稅金-進項稅646貸：應付賬款4446 借：主營業(yè)務成本3800 貸：庫存商品3800 是這樣嗎

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-06-05 11:07

你好，是的

干凈的發(fā)卡追問

2017-06-05 11:10

那我要調(diào)整本年利潤嗎，調(diào)整的話是借：半年利潤 -4500 貸：主營業(yè)務成本 -4500 這樣嗎，這樣4月的成本就高一點了

鄒老師解答

2017-06-05 11:11

你好，不需要的

干凈的發(fā)卡追問

2017-06-05 11:12

不需要嗎，我三月已經(jīng)將4500成本轉(zhuǎn)入本年利潤了啊

鄒老師解答

2017-06-05 11:12

你好，在4月份做對應的損益結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就可以了

干凈的發(fā)卡追問

2017-06-05 11:14

應該怎么做啊老師，您能例舉下分錄嗎

鄒老師解答

2017-06-05 11:16

你好，做了有關于損益的分錄，然后在期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就是了
比如4月份借；本年利潤貸；主營業(yè)務成本 3800

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