老師，支付出去的成本是給個人的款項，他也開不了發(fā)票給我們，那這種款項我應(yīng)該怎么做會計分錄

答： 你好，正常計入到成本費用里面，只是沒有發(fā)票的話不能稅前扣除。

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷，正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應(yīng)收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們公司有一筆其他應(yīng)收款-工程款16萬，錢已經(jīng)付給這個人了。但是那個人不給我們開發(fā)票。我們公司如果要計提壞賬的話。請問要怎么做分錄呢？這個款項付出去已經(jīng)過去了20多年了。這個人找不到了

答： 您好 如果都已經(jīng)過去這么多年了 那可以確認(rèn)為損失了計入營業(yè)外支出就好了